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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

中共内江市纪律检查委员会机关与内江市监察局合署办公,履行党的纪律检查和政府行政监察职能。主要职责是:
    1.主管全市党的纪律检查工作。
    2.主管全市行政监察工作。
    3.负责调查处理市级机关、各县(区)、市属以上企事业单位党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
    4.负责调查处理市人民政府各部门及其国家公务员和市人民政府及市人民政府各部门任命的其他人员及各县(区)人民政府及其领导人员违反行政纪律的行为;受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举;受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉,以及法律、行政法规规定的其他监察机关受理的申诉。
    5.按照中央和省、市委的要求,负责作出关于维护党纪的决定,制定全市党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
    6.会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家公务员遵纪守法、为政清廉。
    7.负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究,拟定党纪条规和政策规定在本地区的实施细则。
    8.调查研究市人民政府各部门和县(区)人民政府制定有关政策法规的情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款,提出修改、补充或撤销的建议;变更或撤销县(区)行政监察机关不适当的决定和规定。
    9.会同市委各部委、市人民政府各部门和省驻内单位以及各县(区)党委和人民政府做好纪检、监察干部的管理工作。提名市纪委派驻纪检组组长、市政府工作部门纪委书记人选;审核县(区)纪委、监察局和市政府工作部门纪检组长以及市属以上企事业单位纪委领导班子人选;决定市纪委派驻纪检组副组长、成员、科级纪检员以及本机关科级干部的任免;组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。
    10.负责组织实施全市科级以上领导干部廉洁自律工作;对选拔任用党政领导干部工作实施检查监督;承担市廉政办公室和市纠正行业不正之风办公室的日常工作。
    11.负责党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调工作职能。
    12.负责市级部门(单位)派驻纪检监察机构的组织建设、干部管理和工作考核工作职能。
    13.负责收集整理市管干部廉政档案和领导干部党风廉政情况的考察工作职能。
    14.承办省纪委、省监察厅和市委、市政府授权和交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

1.纵深推进全面从严治党。

2.强力推动“两个责任”落地生根。

3.常态推进正风肃纪。

4.纵深推进执纪审查。

5.系统推进防腐治腐。

6.精细推进自身建设。

二、部门概况

市纪委监察局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况说明

2017年市纪委监察局本年收入合计1830.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1830.22万元,占99.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.04万元,占0.01%。(饼状图)

2017年市纪委监察局本年支出合计1818.62万元,其中:基本支出1492.05万元,占82.04%;项目支出326.57万元,占17.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1830.22万元、1818.58万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加558.17万元、546.53万元,增长43.88%、42.96%。(柱状图)

(数据来源财决Z01—1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1818.58万元,占本年支出合计的99.99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加565.49万元,增长45.13%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1818.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1511.63万元,占83.12%;教育支出11.37万元,占0.63%;科学技术支出20.95万元,占1.15%;社会保障和就业支出170.15万元,占9.36%;医疗卫生支出45.49万元,占2.5%;住房保障支出58.99万元,占3.24%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算为1206.01万元,完成预算99.22%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为305.62万元,完成预算95.89%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为11.37万元,完成预算100%。

4.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):支出决算为20.95万元,完成预算100% 。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为82.86万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为87.29万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算为39.33万元,完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):支出决算为6.16万元,完成预算100%。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为58.99万元,完成预算100%。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1492.01万元,其中:

人员经费1244.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费247.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(数据来源数据来源财决08—1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.56万元,完成预算58.78%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算39.66万元,占97.78%;公务接待费支出决算0.9万元,占2.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:无。

因公出国(境)支出决算比2016年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出39.66万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车12辆,其中:轿车8辆、越野车2辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出39.66万元。主要用于开展党风廉政建设和反腐败工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加11.66万元,增长41.64%。主要原因是公车改革后,执纪车辆增加,且新置换车辆老旧、维修维护费用增加。

3.公务接待费支出0.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,82人次(不包括陪同人员),共计支出0.9万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少3.36万元,下降78.87%。主要原因是调研、考察、督导等工作减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,市纪委监察局机关运行经费支出247.46万元,比2016年增加40.31万元,增长19.46%。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年度,市纪委监察局政府采购支出总额44.8万元,其中:政府采购货物支出44.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于车辆保险、市委巡察办办公设施设备购置等。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,市纪委监察局共有车辆12辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金262.13万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是临时性工作安排较多,有些费用存在略有超支现象,预算编制时难以做到十分精确,二是专项资金拨付与单位实际支付时间存在差异,致使少数专项指标与执行进度存在滞后性。下一步改进措施:一是细化预算编制,全力保障固定性、刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目,进一步强化预算管理意识、尽量落实“先有预算,后有支出”的要求,进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性,二是采取有效措施,加强对专项资金的管理,进一步完善专项资金管理办法,加强与财政部门的沟通联系,强化项目报批工作的跟踪和衔接,按期完成目标任务。

 2017年市纪委监察局整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

中央专款分配合规率(1分)

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

2

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况

5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新

5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对反腐倡廉宣传教育项目开展了整体支出绩效评价,得分为98分,存在的问题:一是预算编制时难以做到十分精确,二是专项资金拨付与单位实际支付时间存在差异。下一步改进措施:一是细化预算编制,加强编制预算的准确性,二是加强与财政部门的沟通联系,强化项目报批工作的跟踪和衔接,按期完成目标任务。

2017年市纪委监察局项目支出绩效评价得分

单位名称/

项目名称

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

3

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

4

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

社会效益(可选项)

40

生态效益(可选项)

可持续效益(可选项)

公平效率(可选项)

使用效率(可选项)

服务对象满意度

10

10

总分

98

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指市纪委监察局机关的基本支出。

5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指用于全市党风廉政建设和反腐败工作的支出。

6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指市纪委监察局的培训支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政机关开支的离退休支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指除上述项目以外其他用于社会保障方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指由行政单位缴纳的医疗保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指按医保政策规定,由行政单位按照缴费标准缴纳的医疗补助费支出。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。