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一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

中共内江市纪律检查委员会机关与内江市监察委员会合署办公,履行纪检、监察两项职能,在中共四川省纪委监委和中共内江市委领导下,按照《党章》的规定开展工作。

(二)

1.始终把政治建设摆在首位,加快构建良好政治生态。

2.驰而不息正风肃纪,巩固扩展作风建设新成效。

3.全面深化纪检监察体制改革,监督成效持续显现。

4.持续保持高压态势,坚定不移惩贪治腐。

5.全面加强队伍建设,助推纪检监察工作高质量发展。

二、部门预算单位构成

中共内江市纪律检查委员会和内江市监察委员会是市一级行政单位,合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制。内设机构22个,具体为:办公室、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至十二纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委。事业单位2个,名称:内江市纪委信息中心,内江市纪委干部教育中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1772.45万元;支出包括:一般公共服务支出1375.61万元,教育支出10.92万元,社会保障和就业支出121.69万元,卫生健康支出116.83万元,住房保障支出147.4万元。2020年收支总预算1772.45万元。

(一)收入预算情况

市纪委监委机关2020年收入预算1772.45万元,其中:一般公共预算拨款收入1772.45万元,占100%,无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入和其他收入。

(二)支出预算情况

市纪委监委机关2020年支出预算1772.45万元,其中:基本支出1635.48万元,占92.3%;项目支出136.97万元,占7.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市纪委监委机关2020年财政拨款收支总预算1772.45万元,较2019年增加371.08万元,主要一是监察体制改革,转隶人员工资等福利待遇纳入市纪委监委机关年初预算,二是监督检查、执纪执法等工作力度加大。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1772.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。

支出包括:一般公共服务支出1375.61万元、教育支出10.92万元,社会保障和就业支出121.69万元,卫生健康支出116.83万元,住房保障支出147.4万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市纪委监委机关2020年一般公共预算当年拨款1772.45万元,比2019年预算数增加371.08万元。主要一是监察体制改革,转隶人员工资等福利待遇纳入市纪委监委机关年初预算,二是监督检查、执纪执法等工作力度加大。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款1772.45万元。其中一般公共服务支出1375.61万元,占77.6%;教育支出10.92万元,占0.6%;社会保障和就业支出121.69万元,占6.9%;卫生健康支出116.83万元,占6.6%;住房保障支出147.4万元,占8.3%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2020年预算数为1238.64万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.2020年预算数为136.97万元,主要用于反腐倡廉宣传教育等工作支出。

3.2020年预算数为10.92万元,主要用于人员培训费用。

4.2020年预算数为1.69万元,主要用于机关离退休人员的经费。

5.2020年预算数为111.04万元,主要用于机关事业人员的基本养老保险缴费。

6.2020年预算数为8.96万元,主要用于机关事业人员的职业年金缴费。

7.2020年预算数为108.64万元,主要用于机关人员的医疗保险。

8.2020年预算数为8.19万元,主要用于机关公务员的医疗保险。

9.2020年预算数为147.4万元,主要用于机关事业人员的住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市纪委监委机关2020年一般公共预算基本支出1635.48万元,其中:

人员经费1119.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费516.16万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市纪委监委机关2020年“三公”经费财政拨款预算数71.46万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.46万元,公务用车购置及运行维护费67万元。

(一)因公出国(境)经费较

(二)公务接待费较

主要用于机关按规定开支的各类公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费较

主要用于机关按规定开支的公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

单位现有公务用车17辆,其中:轿车13辆、越野车2辆、商务车1辆、中型客车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费67万元,用于17辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障监督检查、执纪执法等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市纪委监委机关2020年年初无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市纪委监委机关无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,市纪委监委机关及市纪委信息中心、市纪委干部教育中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为516.16万元,比2019年预算增加51.27万元,增长11%。主要原因是人员增加、机关运行经费增加。

(二)政府采购情况

2020年,市纪委监委机关安排政府采购预算96.31万元,主要用于采购办公设备购置等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,市纪委监委机关所属各预算单位共有车辆17辆,其中,轿车13辆、越野车2辆、商务车1辆、中型客车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2020年市纪委监委机关编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款136.97万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指市纪委监委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指市纪委监委机关开展专项工作的项目支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指市纪委监委机关保障离退休人员经费的支出。

5.基本支出:指市纪委监委机关为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指市纪委监委机关在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

表6-1.2020年部门预算项目绩效目标

附件:预算公开表_[105]中国共产党内江市纪律检查委员会办公室.xls