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一、基本职能及主要工作

(一)市纪委监委机关职能简介

中共内江市纪律检查委员会机关与内江市监察委员会合署办公,履行纪检、监察两项职能,在中共四川省纪委监委和中共内江市委领导下,按照《党章》的规定开展工作。

(二)市纪委监委机关2021年重点工作

1.坚决做到“两个维护”,更加突出政治监督。

2.推动四项监督贯通协调,更加突出发挥监督治理效能。

3.锲而不舍正风肃纪,更加突出整治群众身边腐败和不正之风。

4.“三不”一体推进,更加突出高质量发展。

5.加强自身能力建设,更加突出严管厚爱结合、激励约束并重。

二、部门预算单位构成

中共内江市纪律检查委员会和内江市监察委员会是市一级行政单位,合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制。内设机构22个,具体为:办公室、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至十二纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委。事业单位2个,名称:内江市纪委信息中心,内江市纪委干部教育中心(内江市监察委员会留置中心)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1863.23万元;支出包括:一般公共服务支出1425.38万元,教育支出11.57万元,社会保障和就业支出132.83万元,卫生健康支出125.85万元,住房保障支出167.6万元。2021年收支总预算1863.23万元。

(一)收入预算情况

市纪委监委机关2021年收入预算1863.23万元,其中:行政运行1338.74万元,占71.9%;一般行政管理事务86.64万元,占4.6%;培训支出11.57万元,占0.6%;行政单位离退休1.04万元,占0.1%;机关事业单位基本养老保险缴费支出122.83万元,占6.6%;机关事业单位职业年金缴费支出8.96万元,占0.5%;行政单位医疗115.93万元,占6.2%;公务员医疗补助9.92万元,占0.5%;住房公积金167.6万元,占9%。

(二)支出预算情况

市纪委监委机关2021年支出预算1863.23万元,其中:基本支出1776.59万元,占95.4%;项目支出86.64万元,占4.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市纪委监委机关2021年财政拨款收支总预算1863.23万元,较2020年增加90.78万元,主要原因是单位人员增加,工资等福利待遇及公用经费相应增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1863.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;

支出包括:一般公共服务支出1425.38万元,教育支出11.57万元,社会保障和就业支出132.83万元,卫生健康支出125.85万元,住房保障支出167.6万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市纪委监委机关2021年一般公共预算当年拨款1863.23万元,比2020年预算数增加90.78万元。主要是单位人员增加,工资等福利待遇及公用经费相应增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1425.38万元,占76.5%;教育支出11.57万元,占0.6%;社会保障和就业支出132.83万元,占7.1%;卫生健康支出125.85万元,占6.8%;住房保障支出167.6万元,占9%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2021年预算数为1338.74万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)纪检监察(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为86.64万元,主要用于反腐倡廉宣传教育、检举举报平台建设等工作。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为11.57万元,主要用于人员培训费用。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2021年预算数为1.04万元,主要用于机关离退休人员的经费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为122.83万元,主要用于机关事业人员的基本养老保险缴费。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2021年预算数为8.96万元,主要用于机关事业人员的职业年金缴费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为115.93万元,主要用于机关人员的医疗保险。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2021年预算数为9.92万元,主要用于机关公务员的医疗保险。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为167.6万元,主要用于机关事业人员的住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市纪委监委机关2021年一般公共预算基本支出1776.59万元,其中:

人员经费1212.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费563.85万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市纪委监委机关2021年“三公”经费财政拨款预算数71.46万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.46万元,公务用车购置及运行维护费67万元(系统预算115万元,其中公务用车运行维护费(定额)48万元为系统错误)。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算无增减。

(二)公务接待费较2020年预算无增减。主要用于机关按规定开支的各类公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算无增减。主要原因是其中公务用车运行维护费(定额)48万元,为系统错误,实际预算数为67万元。主要用于机关按规定开支的公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

单位现有公务用车17辆,其中:轿车12辆、越野车2辆、商务车2辆、中型客车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费67万元,用于17辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障监督检查、执纪执法等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市纪委监委机关2021年年初无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市纪委监委机关无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,市纪委监委机关及市纪委信息中心、市纪委干部教育中心(内江市监察留置中心)等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为563.85万元,比2020年预算增加47.69万元,增长9.2%。主要原因是单位人员增加,工资等福利待遇及公用经费相应增加。

(二)政府采购情况

2021年,市纪委监委机关安排政府采购预算32.98万元,主要用于采购办公设备、检举举报平台设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,市纪委监委机关所属各预算单位共有车辆17辆,其中,轿车12辆、越野车2辆、商务车2辆、中型客车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年市纪委监委机关编制了部门整体绩效目标,同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款86.64万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指市纪委监委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指市纪委监委机关开展专项工作的项目支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指市纪委监委机关保障离退休人员经费的支出。

5.基本支出:指市纪委监委机关为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指市纪委监委机关在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支总表

表2-1 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

表5.国有资本经营支出预算表

表6.市级部门整体支出绩效目标管理表

表6-1.2021年部门预算项目绩效目标

附件:预算公开表_[105]中国共产党内江市纪律检查委员会办公室.xls